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苍南县文联2016年部门预算执行情况和 2017年部门预算草案
来源:三创(苍南) ??时间:01-17


苍南县文联2016年部门预算执行情况和

2017年部门预算草案

 

根据《苍南县县级部门预算审查监督办法》的要求,现将文联2016年预算执行情况和2017预算草案汇报如下:

一、单位概况

(一)主要工作职能:

1、对各团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务。通过团体会员间的交流活动和协调工作,加强相互联系,向有关方面反映团体会员的情况和要求,承担团体会员需要统筹安排的事宜;负责对直属协会的领导管理。
  2、协同各团体会员采取各种形式,组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和建设有中国特色社会主义理论,深入生活,积极开展各种创作和理论学术活动,交流经验,不断提高文艺作品的思想和艺术水平。
  3、协同各团体会员采取各种有效措施,积极发现、扶持和培养文艺人才,不断壮大文艺队伍。
  4、加强激励机制,采取各种方式,对优秀创作、表演、艺术研究、教学或其他艺术成果,给予奖励和表彰。
  5、加强与兄弟省、市、县文艺界的横向联系、交流经验,取长补短,共同提高。
  6、沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道,并与政府文化艺术主管部门和其他有关部门、人民团体密切合作,共同发展全县文艺事业。
  7、维护宪法和法律赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益。在团体会员的正当权益受到侵犯时,依法采取保护措施。
  8、受上级党委委托,对文学艺术界组织的社会团体及进行资格审查、指导和监督。
  9、视需要和可能,兴办文化产业和福利事业,开展以文艺为重要手段的有偿服务活动,帮助各团体会员改善文艺工作者的工作条件。
  10、承担中共苍南县委、县政府交办的有关事项。

(二)机构、人员、车辆情况

文联内设机构4个,公务员编制总数6人,事业编制数0人。现实有公务员6人,事业人员0人,离退休人员3人,临时人员   0人,车辆0辆(具体情况见表一)。

   二、2016年预算执行情况

   (一)2016年预算拨款情况

   2016年部门预算总收入154.7万元,其中:年初预算105.3万元(公共财政预算124.7万元、政府性基金30万元),年中追加36.5万元(其中基本出追加  万元,项目追加36.5万元)。

追加项目说明:(文化苍南建设)宣传部追加给县文联下属各协会活动经费,经过文联户头。

(二)2016年预算执行情况分析

   2016年全年预算总支出154.7万元,占本年度支出预算(年初预算+年中追加)154.7万元的100%(详见表二)。其中:

1、人员经费实际支出61.7万元,占本年度经费预算58.1万元的106%;

2、公用经费实际支出2.8万元,占本年度经费预算2.8万元的100%;

3、临时用工实际支出   万元,占本年度经费预算   万元的  %;

4、公车补助实际支出4万元,占本年度经费预算4.1万元的98%;

5、小单位补助经费实际支出3万元,占本年度经费预算3万元的100%;

6、离退休补助及其他基本支出实际支出1.3万元,占本年度经费预算1.3万元的100%;

7、XX专项经费实际支出   万元,占本年度XX专项支出经费预算    万元的   %;

   8、其他支出:年底追加1、《关于下达2013年宣传文化事业建设费》6.5万元。2、2016年度“文化苍南”建设项目第二批补助经费:30万元。(属县委宣传部对文联下属的活动经费补助,经过文联账户)

(三)2016年重大项目执行情况分析

1、...

2、...

3、...

(四)2016年政府采购预算安排及执行情况

2016年如预算未作安排,要说明如何采购以及采购物品和采购金额(具体见表三)

   三、2017年部门预算安排情况

(一)2017年重点工作目标

××部门2017年主要工作任务,结合部门专项和财政专项来说明,真正体现部门预算专项资金落实县委、县政府及上级部门提出的重点工作目标。

(二)预算测算标准

1、人员经费以人社局核定的统发工资、津贴标准进行测算;机关一般公用经费以人均定额0.8万元测算、事业单位以人均定额    万元测算。

2、社保经费离退休费以人社局核定标准测算。

3、其他标准测算依据。

(三)预算平衡情况

2017年预算收入109.1万元,公共财政预算拨款收入109.1万元,纳入预算管理的政府基金拨款收入 0万元。其中人员经费63.7万元,公用经费2.8万元,其他经费42.6万元,项目经费0万元。

(四)预算支出分析

与2016年进行对比分析。

1、基本支出对比分析;2、项目经费支出对比分析等。

(五)2017年部门预算收支安排情况(详见表四)

除表格外要有详细文字说明。

(六)2017年政府采购预算安排情况(详见表五)

除表格外要有详细文字说明,并请将2017年服务类、工程类的政府采购项目,列入2017年政府采购预算安排。

(七)2017年部门预算项目支出情况

除表格外要有详细文字说明,并将2017年部门项目经费和财政专项经费列表进行说明

将2017年部门项目经费和财政专项经费列表进行说明(详见表六)。

(八)专项资金绩效自评情况

请各部门提供2015年度30万元以上专项资金的绩效自评报告。需提供,可简要写。

 

 

表一:

苍南县文联部门基本情况表

单位名称

编制数

实有人数

临时人员

车辆

合计

公务员(参照)

工勤

事业

合计

公务员(参照)

工勤

事业

编号

6

6



6

6





合计














































































































表二:

苍南县文联部门2016年部门预算执行分析表

                                                                                          单位:万元

项     目

上年结转

当年预算

部分预算支出

执行率

年初预算

年中追加

1-10月支出

预计全年支出

编号







一、基本支出







1、人员经费


58.1

3.6

49.5

61.7

100%

2、临时用工







3、公用经费


2.8


1

2.8

100%

4、离退休补差


1.3


1.3

1.3

100%

5、公车补助


4.1


3.3

4

98%

6、小单位补助


3


1.5

3

100%

7、其他支出


36


16.5

36

100%

小计


105.3

3.6

73.1

107.5

100%

二、项目经费







部门项目


0

36.5

0

36.5

100%

财政专项







小计


0

36.5


36.5

100%

三、省拨资金







小计







部门支出总计







备注:上年结转指省拨资金,县级财政专项资金和部门专项资金;1至10月支出数含上年结转、年初预算和年中追加的支出数,执行率=(1至10月支出)/(上年结转+年初预算+年中追加)。


  

表三:

苍南县文联部门2016年政府采购执行情况表

单位

采购预算

执行结果

备注

采购项目

数量

金额

(万元)

采购项目

数量

金额(万元)

合计








1








2








3








4








5








6








7








8








9








10








11








12








13








14








     15








































































  备注:政府采购含设备、软件系统及维护、档案装订整理、办公用房

租金、物业管理费等。


  

表四:

苍南县文联部门2017年预算编制情况表

                                              单位:万元

序号

项目

项目类别

收入来源

合计

备注

人员经费

基本支出

财政补助收入

63.7


临时用工

基本支出

财政补助收入



公用经费

基本支出

财政补助收入

2.8


离退休补差

基本支出

财政补助收入

1.3


公车补助

基本支出

财政补助收入

3.6


小单位补助

基本支出

财政补助收入

3


其他支出

基本支出

财政补助收入

36

业务费

项目经费





1


部门专项




2


部门专项




3


财政专项




4


财政专项




5

部门可用资金总计






  

表五:

苍南县     部门2017年政府采购预算安排情况表                                                                                      

单       位

上年末

资产存量

采购预算

备注

采购项目

数量

金额(万元)

合    计





说明是新增或更新报废

县文联


电脑

2

1

新增一台,报废一台

县文联


空调

2

0.8

报废

县文联


数码相机

1

1.9

报废

县文联


打印机

2

0.8

新增

























注:请将2017年服务类、工程类的政府采购项目,列入2017年政府采购预算编制表。


 

表六:

苍南县     部门2017年县级部门预算财政专项、部门专项项目支出表

                                                                                                  

单  位

项目名称

是否政府采购

项目依据和内容与

哪项中心工作关联

经费测算及详细

2017

预算

安排

2016年

预算安排

(含追加)

合  计



































 


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