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2016年预算情况说明
来源:三创(苍南) ??时间:01-03

苍南县文联2016年部门预算执行情况说明

 

根据《苍南县县级部门预算审查监督办法》的要求,现将文联2016年预算执行情况和2017预算草案汇报如下:

一、单位概况

(一)主要工作职能:组织、协调、服务

(二)机构、人员、车辆情况

文联内设机构4个,公务员编制总数6人,事业编制数0人。现实有公务员6人,事业人员0人,离退休人员3人,临时人员   0人,车辆0辆(具体情况见表一)。

   二、2016年预算执行情况

   (一)2016年预算拨款情况

   2016年部门预算总收入154.7万元,其中:年初预算105.3万元(公共财政预算124.7万元、政府性基金30万元),年中追加36.5万元(其中基本出追加  万元,项目追加36.5万元)。

追加项目说明:(文化苍南建设)宣传部追加给县文联下属各协会活动经费,经过文联户头。

(二)2016年预算执行情况分析

   2016年全年预算总支出154.7万元,占本年度支出预算(年初预算+年中追加)154.7万元的100%(详见表二)。其中:

1、人员经费实际支出61.7万元,占本年度经费预算58.1万元的106%;

2、公用经费实际支出2.8万元,占本年度经费预算2.8万元的100%;

3、临时用工实际支出   万元,占本年度经费预算   万元的  %;

4、公车补助实际支出4万元,占本年度经费预算4.1万元的98%;

5、小单位补助经费实际支出3万元,占本年度经费预算3万元的100%;

6、离退休补助及其他基本支出实际支出1.3万元,占本年度经费预算1.3万元的100%;

7、XX专项经费实际支出   万元,占本年度XX专项支出经费预算    万元的   %;

   8、其他支出:年底追加1、《关于下达2013年宣传文化事业建设费》6.5万元。2、2016年度“文化苍南”建设项目第二批补助经费:30万元。(属县委宣传部对文联下属的活动经费补助,经过文联账户)

(三)2016年重大项目执行情况分析

1、...

2、...

3、...

(四)2016年政府采购预算安排及执行情况

2016年如预算未作安排,要说明如何采购以及采购物品和采购金额(具体见表三)

  

 

表一:

苍南县文联部门基本情况表

单位名称

编制数

实有人数

临时人员

车辆

合计

公务员(参照)

工勤

事业

合计

公务员(参照)

工勤

事业

编号

6

6



6

6





合计














































































































表二:

苍南县文联部门2016年部门预算执行分析表

                                                                                          单位:万元

项     目

上年结转

当年预算

部分预算支出

执行率

年初预算

年中追加

1-10月支出

预计全年支出

编号







一、基本支出







1、人员经费


58.1

3.6

49.5

61.7

100%

2、临时用工







3、公用经费


2.8


1

2.8

100%

4、离退休补差


1.3


1.3

1.3

100%

5、公车补助


4.1


3.3

4

98%

6、小单位补助


3


1.5

3

100%

7、其他支出


36


16.5

36

100%

小计


105.3

3.6

73.1

107.5

100%

二、项目经费







部门项目


0

36.5

0

36.5

100%

财政专项







小计


0

36.5


36.5

100%

三、省拨资金







小计







部门支出总计







备注:上年结转指省拨资金,县级财政专项资金和部门专项资金;1至10月支出数含上年结转、年初预算和年中追加的支出数,执行率=(1至10月支出)/(上年结转+年初预算+年中追加)。


  

表三:

苍南县文联部门2016年政府采购执行情况表

单位

采购预算

执行结果

备注

采购项目

数量

金额

(万元)

采购项目

数量

金额(万元)

合计








1








2








3








4








5








6








7








8








9








10








11








12








13








14








     15








































































  备注:政府采购含设备、软件系统及维护、档案装订整理、办公用房

租金、物业管理费等


 

 


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